| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201800089 |
| Číslo faktúry: | FD /0358 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Roman Šauša KTECH |
| Adresa: | 149,90874 Malé Leváre |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | sada tonerov MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 78,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 07.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 15.06.2018 |
| Súbor: | FD_0358018 |
| Zverejnené: | 20.06.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 14:40.
