Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5181087 |
Číslo faktúry: | FD /0355 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Šupa záhradná technika |
Adresa: | ,92207 Veľké Kostolany |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | oprava kosačky |
Fakturovaná suma s DPH: | 68,06 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 12.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 26.06.2018 |
Dátum úhrady: | 13.06.2018 |
Súbor: | FD_0355018 |
Zverejnené: | 20.06.2018 |