| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0208879726 |
| Číslo faktúry: | FD /0363 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa: | Prievozska,82109 Bratislava |
| IČO: | 00356970 |
| Predmet: | za telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 77,73 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 16.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 01.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 19.06.2018 |
| Súbor: | FD_0363018 |
| Zverejnené: | 20.06.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 03:30.
