| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180100078 |
| Číslo faktúry: | FD /0366 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | požarní b ezpečnost s.r. |
| Adresa: | Královský Vršek 42,58601 Jihlava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | drobý material hasiči |
| Fakturovaná suma s DPH: | 192,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 18.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 02.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 19.06.2018 |
| Súbor: | FD_0366018 |
| Zverejnené: | 20.06.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 03:35.
