Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180893 |
Číslo faktúry: | FD /0343 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | REFICIER JTL s.r.o. |
Adresa: | Stachanovská 43,82105 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | oprava tlačiarne - fotovalec |
Fakturovaná suma s DPH: | 86,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.06.2018 |
Dátum úhrady: | 08.06.2018 |
Súbor: | FD_0343018 |
Zverejnené: | 12.06.2018 |