| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5518009328 |
| Číslo faktúry: | FD /0342 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Officee DEPOT |
| Adresa: | prievozka 4/B,92109 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 283,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.06.2018 |
| Súbor: | FD_0342018 |
| Zverejnené: | 12.06.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 23:59.
