Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0180005 |
Číslo faktúry: | FD /0340 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | REJFICIER JTL s.r.o. |
Adresa: | Stachanovská 43,82105 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | oprava tlačiarne - fotovalec |
Fakturovaná suma s DPH: | 174,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.06.2018 |
Dátum úhrady: | 06.06.2018 |
Súbor: | FD_0340018 |
Zverejnené: | 12.06.2018 |