| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018019 |
| Číslo faktúry: | FD /0225 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | VA-project s.r.o. |
| Adresa: | Miletičova 550/1,82108 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Vš. služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 220,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 20.04.2018 |
| Súbor: | FD_0225018 |
| Zverejnené: | 25.04.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 11:34.
