Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3181004112 |
Číslo faktúry: | FD /0223 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | BVS |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | voda MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 47,17 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 09.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 23.04.2018 |
Dátum úhrady: | 20.04.2018 |
Súbor: | FD_0223018 |
Zverejnené: | 25.04.2018 |