Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018190 |
Číslo faktúry: | FD /0220 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | ELVIP |
Adresa: | ,90901 Malacky |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | vš.služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 112,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 09.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 23.04.2018 |
Dátum úhrady: | 20.04.2018 |
Súbor: | FD_0220018 |
Zverejnené: | 25.04.2018 |