| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180021 |
| Číslo faktúry: | FD /0222 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Štvrtecky Peter |
| Adresa: | Moravsky sv.Ján 31,90871 |
| IČO: | 43368255 |
| Predmet: | sklad matrialu DHZ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 364,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 13.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 27.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 20.04.2018 |
| Súbor: | FD_0222018 |
| Zverejnené: | 25.04.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 09:36.
