| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1482018 |
| Číslo faktúry: | FD /0201 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Ježková Gabriela |
| Adresa: | , Závod |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vývoz kontajnerov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 187,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 04.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 10.04.2018 |
| Súbor: | FD_0201018 |
| Zverejnené: | 12.04.2018 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 11:03.
