Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1007672204 |
Číslo faktúry: | FD /0202 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | TCom |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislav a |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | za telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 145,52 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2018 |
Dátum úhrady: | 10.04.2018 |
Súbor: | FD_0202018 |
Zverejnené: | 12.04.2018 |