| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5518006356 |
| Číslo faktúry: | FD /0199 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Officee DEPOT |
| Adresa: | prievozka 4/B,92109 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | vš.material |
| Fakturovaná suma s DPH: | 214,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 09.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 10.04.2018 |
| Súbor: | FD_0199018 |
| Zverejnené: | 12.04.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 04:47.
