| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018008082 |
| Číslo faktúry: | FD /0198 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | PAPERA |
| Adresa: | Čerešňpva,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | kanc.potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,85 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 09.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 10.04.2018 |
| Súbor: | FD_0198018 |
| Zverejnené: | 12.04.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 06:22.
