Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 302018 |
Číslo faktúry: | FD /0203 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | CO-PRO s.r.o. |
Adresa: | Macharova 3,95101 Braatislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | CO |
Fakturovaná suma s DPH: | 105,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 03.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 17.04.2018 |
Dátum úhrady: | 10.04.2018 |
Súbor: | FD_0203018 |
Zverejnené: | 12.04.2018 |