Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1817075 |
Číslo faktúry: | FD /0197 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Národná geograficko infor |
Adresa: | Mostna 72,94901 Nitra |
IČO: | NULL |
Predmet: | vš.služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 30.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 13.04.2018 |
Dátum úhrady: | 10.04.2018 |
Súbor: | FD_0197018 |
Zverejnené: | 12.04.2018 |