Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4184006714 |
Číslo faktúry: | FD /0062 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | BVS |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | zdr.str. |
Fakturovaná suma s DPH: | 57,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 30.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 13.02.2018 |
Dátum úhrady: | 07.02.2018 |
Súbor: | FD_0062018 |
Zverejnené: | 16.02.2018 |