| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151002539 |
| Číslo faktúry: | FD /0654 013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | ASA Slovensko |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | vývoz smetia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3542,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2013 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2014 |
| Súbor: | FD_0654013 |
| Zverejnené: | 17.03.2014 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:40.
