Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018031 |
Číslo faktúry: | FD /0071 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Mesto Senica |
Adresa: | Štefánikova 1408 56,90525 Senica |
IČO: | 00309974 |
Predmet: | spoločný stavebný úrad |
Fakturovaná suma s DPH: | 1562,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 28.02.2018 |
Dátum úhrady: | 14.02.2018 |
Súbor: | FD_0071018 |
Zverejnené: | 16.02.2018 |