| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180010 |
| Číslo faktúry: | FD /0066 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Štvrtecky Peter |
| Adresa: | Moravsky sv.Ján 31,90871 |
| IČO: | 43368255 |
| Predmet: | elektromontážne práce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 369,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2018 |
| Súbor: | FD_0066018 |
| Zverejnené: | 16.02.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 04:46.
