Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 550052018 |
Číslo faktúry: | FD /0068 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | ShowPortal s.r.o. |
Adresa: | Starhradská 2,85105 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | Vš.služba MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 112,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 03.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 17.02.2018 |
Dátum úhrady: | 12.02.2018 |
Súbor: | FD_0068018 |
Zverejnené: | 16.02.2018 |