| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 151004313 |
| Číslo faktúry: | FD /0069 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | fcc Slovensko s.r.o |
| Adresa: | Bratislava 18,90051 Zohor |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | vývoz smetia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3383,34 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2018 |
| Súbor: | FD_0069018 |
| Zverejnené: | 16.02.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 02:14.
