| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180021 |
| Číslo faktúry: | FD /0047 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Hyžová Irena |
| Adresa: | Štefanov 270,90645 Štefanov |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | potraviny MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2018 |
| Súbor: | FD_0047018 |
| Zverejnené: | 15.02.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 21:16.
