Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7417926658 |
Číslo faktúry: | FD /0043 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | SPP |
Adresa: | Mlynské nivy 44_a,82511 Bratislava |
IČO: | 03581526 |
Predmet: | vyučtovanie tenis.kurt. |
Fakturovaná suma s DPH: | 1350,78 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 15.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2018 |
Dátum úhrady: | 23.01.2018 |
Súbor: | FD_0043018 |
Zverejnené: | 15.02.2018 |