| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180011 |
| Číslo faktúry: | FD /0051 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | FIRE PORT |
| Adresa: | Karpatské námestie 10 A,93106 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | zvolávaci systém |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 05.02.2018 |
| Súbor: | FD_0051018 |
| Zverejnené: | 15.02.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 17:07.
