Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 17630 |
Číslo faktúry: | FD /0705 017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | AB Bany s,r.o |
Adresa: | ,90871 Mor.Sv.Ján. |
IČO: | NULL |
Predmet: | vš.material |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,95 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 25.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 09.12.2017 |
Dátum úhrady: | 01.12.2017 |
Súbor: | FD_0705017 |
Zverejnené: | 11.12.2017 |