| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0704 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Hyžová Irena |
| Adresa: | Štefanov 270,90645 Štefanov |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | potraviny MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 161,30 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0704017 |
| Zverejnené: | 11.12.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 15:36.
