Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 112017 |
Číslo faktúry: | FD /0702 017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | PHP Centrum |
Adresa: | Ružova 165,90871 Moravský Sv. Ján |
IČO: | 36244961 |
Predmet: | potraviny MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 862,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0702017 |
Zverejnené: | 11.12.2017 |