Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 17002737 |
Číslo faktúry: | FD /0707 017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | BAL TIP |
Adresa: | ,90901 Skalica |
IČO: | NULL |
Predmet: | čistiace potreby MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 123,78 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 23.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 07.12.2017 |
Dátum úhrady: | 01.12.2017 |
Súbor: | FD_0707017 |
Zverejnené: | 11.12.2017 |