| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 220170855 |
| Číslo faktúry: | FD /0708 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Baribal |
| Adresa: | Kežmarská cesta 2134/21,05401 Levoča |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | uč.pomôcky MS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 93,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 24.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 08.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 01.12.2017 |
| Súbor: | FD_0708017 |
| Zverejnené: | 11.12.2017 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 21:35.
