| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2017110 |
| Číslo faktúry: | FD /0709 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Flora Servis GRUP s.r.o. |
| Adresa: | Bednárová 10/16,90701 Myjava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Detské ihrisko |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2721,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 27.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 11.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 01.12.2017 |
| Súbor: | FD_0709017 |
| Zverejnené: | 11.12.2017 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 04:22.
