Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2017110 |
Číslo faktúry: | FD /0709 017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Flora Servis GRUP s.r.o. |
Adresa: | Bednárová 10/16,90701 Myjava |
IČO: | NULL |
Predmet: | Detské ihrisko |
Fakturovaná suma s DPH: | 2721,52 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 27.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 11.12.2017 |
Dátum úhrady: | 01.12.2017 |
Súbor: | FD_0709017 |
Zverejnené: | 11.12.2017 |