Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 181311011 |
Číslo faktúry: | FD /0710 017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | STIEFEL eurocart s.r.o. |
Adresa: | RUžINOVSKá 1/A,82102 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | predškolácia MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 158,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2017 |
Dátum úhrady: | 01.12.2017 |
Súbor: | FD_0710017 |
Zverejnené: | 11.12.2017 |