| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 181311011 |
| Číslo faktúry: | FD /0710 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | STIEFEL eurocart s.r.o. |
| Adresa: | RUžINOVSKá 1/A,82102 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | predškolácia MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 158,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 01.12.2017 |
| Súbor: | FD_0710017 |
| Zverejnené: | 11.12.2017 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 06:20.
