Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180426 |
Číslo faktúry: | FD /0696 017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | EDUCAPLAY |
Adresa: | , Zillina |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | uč.pomocky MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 24.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 08.12.2017 |
Dátum úhrady: | 27.11.2017 |
Súbor: | FD_0696017 |
Zverejnené: | 01.12.2017 |