Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 15:19.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 270085
Číslo faktúry: FD /0697 017
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Mor.Sv.Ján
Dodávateľ: INFRA Slovakia s. r.o.
Adresa: HOLLéHO 875,90873 Velké Leváre
IČO: 00000000
Predmet: odb. lit.
Fakturovaná suma s DPH: 89,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 24.11.2017
Dátum vystavenia: 24.11.2017
Dátum splatnosti: 08.12.2017
Dátum úhrady: 27.11.2017
Súbor: FD_0697017
Zverejnené: 01.12.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov