Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2106457501 |
Číslo faktúry: | FD /0695 017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | TCom |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislav a |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | za telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 29,99 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 22.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 07.12.2017 |
Dátum úhrady: | 27.11.2017 |
Súbor: | FD_0695017 |
Zverejnené: | 01.12.2017 |