| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 642017 |
| Číslo faktúry: | FD /0575 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | CO-PRO s.r.o. |
| Adresa: | Macharova 3,95101 Braatislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | CO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 105,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 16.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 06.10.2017 |
| Súbor: | FD_0575017 |
| Zverejnené: | 19.10.2017 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 22:03.
