| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2017-0035 |
| Číslo faktúry: | FD /0574 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | FIRE PORT |
| Adresa: | Karpatské námestie 10 A,93106 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | zvolávací system |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 06.10.2017 |
| Súbor: | FD_0574017 |
| Zverejnené: | 19.10.2017 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 03:32.
