| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 317505477 |
| Číslo faktúry: | FD /0567 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | BVS |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | OU - KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 47,17 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 22.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 06.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 03.10.2017 |
| Súbor: | FD_0567017 |
| Zverejnené: | 19.10.2017 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 11:17.
