Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20170917 |
Číslo faktúry: | FD /0566 017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Šuranská Dáša |
Adresa: | Vinohradnícka 23,90603 Smrdáky |
IČO: | NULL |
Predmet: | výkon technika PO |
Fakturovaná suma s DPH: | 130,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 29.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2017 |
Dátum úhrady: | 03.10.2017 |
Súbor: | FD_0566017 |
Zverejnené: | 19.10.2017 |