| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17142 |
| Číslo faktúry: | FD /0565 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Lini s.r.o. |
| Adresa: | ,90871 Moravský Sv. Ján |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | oprava VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1856,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 29.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 13.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 03.10.2017 |
| Súbor: | FD_0565017 |
| Zverejnené: | 19.10.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 14:52.
