| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 312017 |
| Číslo faktúry: | FD /0571 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Boroš Juraj |
| Adresa: | Slnečná 319,90873 Veľké Leváre |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | údržba kotla - kaderníctvo |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 25.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 09.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 06.10.2017 |
| Súbor: | FD_0571017 |
| Zverejnené: | 19.10.2017 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 03:22.
