Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 17143 |
Číslo faktúry: | FD /0564 017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Lini s.r.o. |
Adresa: | ,90871 Moravský Sv. Ján |
IČO: | NULL |
Predmet: | rozšírenie VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 3445,82 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 29.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 13.10.2017 |
Dátum úhrady: | 03.10.2017 |
Súbor: | FD_0564017 |
Zverejnené: | 19.10.2017 |