| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 170100048 |
| Číslo faktúry: | FD /0561 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | požarní b ezpečnost s.r. |
| Adresa: | Královský Vršek 42,58601 Jihlava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | sako,nohavice,-hasiči |
| Fakturovaná suma s DPH: | 174,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 16.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 03.10.2017 |
| Súbor: | FD_0561017 |
| Zverejnené: | 19.10.2017 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 05:39.
