Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0560 017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Hyžová Irena |
Adresa: | Štefanov 270,90645 Štefanov |
IČO: | NULL |
Predmet: | potraviny MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 180,59 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2017 |
Dátum úhrady: | 18.10.2017 |
Súbor: | FD_0560017 |
Zverejnené: | 19.10.2017 |