| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11707368 |
| Číslo faktúry: | FD /0562 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | RM gastro |
| Adresa: | Rožňavská 1, - Prevádzka,83104 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vš.material MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 737,15 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 29.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 13.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 03.10.2017 |
| Súbor: | FD_0562017 |
| Zverejnené: | 19.10.2017 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 16:25.
