Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 701275 |
Číslo faktúry: | FD /0556 017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Pekáreň Sekule - Kubina |
Adresa: | 448,90880 Sekule |
IČO: | 18049745 |
Predmet: | potraviny MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 36,89 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 29.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 13.10.2017 |
Dátum úhrady: | 03.10.2017 |
Súbor: | FD_0556017 |
Zverejnené: | 19.10.2017 |