| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1117307187 |
| Číslo faktúry: | FD /0569 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Johnny servis |
| Adresa: | Pezinská,90101 Malacky |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | habanské hody |
| Fakturovaná suma s DPH: | 336,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 25.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 09.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 03.10.2017 |
| Súbor: | FD_0569017 |
| Zverejnené: | 19.10.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 15:31.
