| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 317396582 |
| Číslo faktúry: | FD /0464 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | BVS |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | 9.b.j. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 41,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 24.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 23.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 08.08.2017 |
| Súbor: | FD_0464017 |
| Zverejnené: | 14.08.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 19:38.
