| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7390008992 |
| Číslo faktúry: | FD /0476 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | ZSE a.s. |
| Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava1 |
| IČO: | 36677281 |
| Predmet: | VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 184,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 03.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 17.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 11.08.2017 |
| Súbor: | FD_0476017 |
| Zverejnené: | 14.08.2017 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 21:24.
